På fliken kan du enkelt utföra regelkontrollbaserade åtgärder.
På fliken kan du initiera verifieringsprocesser och kontrollera status på processerna. Du kan använda fliken för att:
Initiera en verifieringsprocess så att användare kan bekräfta att deras användarprofiler innehåller rätt information
Initiera en verifieringsprocess för att kontrollera överträdelser och godkända undantag för en uppsättning SoD-begränsningar.
Initiera en verifieringsprocess för att kontrollera tilldelningar för en uppsättning roller
Initiera en verifieringsprocess för att kontrollera tilldelningar för en uppsättning användare
Visa status för verifieringsbeställningar för att analysera resultaten för varje process
Fullmaktsläget fungerar bara på fliken och inte på fliken . Om du anger fullmaktsläget på fliken och sedan växlar till fliken , stängs läget av för båda flikarna.
Regelkontroll är säkerställandet av att ett företag följer gällande affärsjuridiska avtal och lagar. Ett av huvudmomenten är verifiering. Verifiering är en metod för företag att kontrollera att de anställda är medvetna om företagets regler och aktivt ser till att följa dem. Genom att kräva att de anställda eller administratörerna regelbundet kontrollerar att data är korrekta, säkerställer ledningen att personlig information i form av användarprofiler, rolltilldelningar och godkända SoD-undantag är uppdaterade och uppfyller regelvillkoren.
För att personer i ett företag ska kunna kontrollera riktigheten i företagsdata framställer en användare en verifieringsbeställning. Beställningen initierar i sin tur en eller flera arbetsgångsprocesser. Med hjälp av arbetsgångsprocesserna kan verifierare kontrollera att data är korrekta. En separat arbetsgångsprocess initieras för varje verifierare. En verifierare tilldelas en arbetsgångsaktivitet i listan på fliken . Verifieraren öppnar aktiviteten, granskar informationen och intygar att den är korrekt eller inkorrekt.
Fyra typer av verifiering kan användas med den rollbaserade logistikmodulen:
Användarprofil
SoD-överträdelser
Rolltilldelning
Användartilldelning
Vid verifiering av användarprofiler måste varje användare verifiera sin egen profil, ingen annan person kan vara verifieraren. Vid verifiering av SoD-överträdelser, rolltilldelningar och användartilldelningar kan verifieraren vara vilken användare, grupp eller roll som helst. Den som initierar verifieringsbeställningen anger om alla medlemmar eller bara en medlem av en grupp eller roll måste verifiera. Vid verifiering av en användare måste varje medlem av en angiven grupp eller roll verifiera.
Med den rollbaserade logistikmodulen installeras en uppsättning definitioner av standardbeställningar, en för varje verifieringstyp:
Användarprofil – standard
SoD-överträdelse – standard
Rolltilldelning – standard
Användartilldelning – standard
Du kan använda de här definitionerna som utgångspunkt för dina egna beställningar. När du har angett data för en ny beställning kan du spara dem för ett senare tillfälle.
Till varje arbetsgång hör ett verifieringsformulär. Verifieraren måste granska formuläret och fylla i det för att bekräfta att data är korrekta. Formuläret utformas av administratören för regelkontrollmodul eller verifieringshanteraren.
Varje verifieringsformulär innehåller en obligatorisk verifieringsfråga och en uppsättning valfria enkätfrågor. Verifieringsfrågan är en ja/nej-fråga som bekräftar eller avslår de samlade data. Enkätfrågorna är antingen utformade för att samla in ytterligare data eller ställa kvalificeringsfrågor.
Verifieringsformuläret för användarprofiler innehåller också en uppsättning användarattribut med värden som verifieraren måste granska. Verifieringsformuläret för en SoD-överträdelse, rolltilldelning eller användartilldelning innehåller en verifieringsrapport.
Verifieringsrapporten för en SoD-överträdelse, rolltilldelning eller en användartilldelning innehåller detaljerad information som verifieraren måste granska. Rapporten genereras när verifieringsprocessen initieras för att säkerställa att alla användare granskar samma information. Rapporten kan genereras på flera språk beroende på rapportens språkinställningar för verifieringsprocessen.
När en verifieringsbeställning väl har initierats är det lätt att följa upp dess livscykel. I användarprogrammet finns ett enkelt sätt att visa statusen för en beställning i sin helhet, liksom detaljerad status för varje enskild arbetsgångsprocess som tillhör en beställning. Högnivåstatusen för en beställning visar om beställningen är aktiv, slutförd, initieras eller innehåller fel. Den detaljerade statusen innehåller information om antalet arbetsgångsprocesser och statusen för varje arbetsgång. Dessutom visas verifieringsresultaten som innehåller antalet jakande respektive nekande svar på verifieringsfrågan. Verifieringsresultaten visar också vilka verifierare som inte åtgärdat sina tilldelade arbetsgångsaktiviteter.
På fliken Regelkontroll används en uppsättning systemroller till att ge säker tillgång till regelkontrollfunktioner. Varje menyåtgärd på fliken är mappad till en eller flera systemroller. Om en användare inte är medlem av någon av de definierade säkerhetsrollerna för regelkontroll, är fliken inte tillgänglig.
Systemrollerna för regelkontroll definieras automatiskt av systemet under installationen. Systemrollerna är bland annat:
Administratör för regelkontrollmodul
Verifieringshanterare
Administratören för regelkontrollmodul utses under installationen. Efter installationen kan rollmoduladministratören tilldela fler användare rollerna Administratör för regelkontrollmodul och Verifieringshanterare. Rollmoduladministratören kan göra fler rolltilldelningar på sidan i användarprogrammet.
Systemrollerna beskrivs i detalj nedan.
Tabell 19-1 Systemroller
Fliken ger inte åtkomst till autentiserade användare som inte är medlemmar av någon av systemrollerna i listan nedan.